第一部分 阜陽(yáng)現(xiàn)代職業(yè)學(xué)校概況

　　一、部門(mén)職責(zé)

　　根據(jù)中央國(guó)務(wù)院大力發(fā)展中職教育的規(guī)定，我校的主要職責(zé)是：貫徹執(zhí)行黨的方針政策、明確職業(yè)學(xué)校辦學(xué)方針，培養(yǎng)專業(yè)技術(shù)人才，搞好職業(yè)教育。

　　二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

　　從決算單位構(gòu)成看，阜陽(yáng)現(xiàn)代職業(yè)學(xué)校2019年度部門(mén)決算屬于事業(yè)單位決算，編制范圍單位包括：本級(jí)1個(gè)單位。

　　第二部分阜陽(yáng)現(xiàn)代職業(yè)學(xué)校2019年度部門(mén)決算表

　　收入支出決算總表

　　收入決算表

　　支出決算表

　　財(cái)政撥款收入支出決算總表

　　一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

　　一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

　　政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

　　阜陽(yáng)現(xiàn)代職業(yè)學(xué)校沒(méi)有政府性基金收入，也沒(méi)有使用政府性基金安排的支出，故本表無(wú)數(shù)據(jù)。

　　第三部分 阜陽(yáng)現(xiàn)代職業(yè)學(xué)校2019年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

　　一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

　　2019年度收入總計(jì)4595.68萬(wàn)元(含用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額和年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余)、支出總計(jì)4595.68萬(wàn)元(含結(jié)余分配和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余)。與2018年相比，收、支總計(jì)各增加992.39萬(wàn)元，增長(zhǎng)28%，主要原因：一是人員工資增加;二是校園整改建設(shè)，軟硬件升級(jí)。

　　二、收入決算情況說(shuō)明

　　2019年度收入合計(jì)4595.68萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款收入3692.06萬(wàn)元，占81%;事業(yè)收入229.21萬(wàn)元，占5%;經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，占0%;其他收入674.41萬(wàn)元，占15%。

　　三、支出決算情況說(shuō)明

　　2019年度支出合計(jì)4484.41萬(wàn)元，其中：基本支出4484.41萬(wàn)元，占100%;項(xiàng)目支出0萬(wàn)元，占0%;經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元，占0%。

　　四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

　　2019年度財(cái)政撥款收入總計(jì)3692.06萬(wàn)元(含年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余)，支出總計(jì)3692.06萬(wàn)元(含年末財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余)。與2018年相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各增加861.41萬(wàn)元，增長(zhǎng)31%，主要原因：一是人員工資增加;二是校園整改建設(shè)，軟硬件升級(jí)。

　　五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說(shuō)明

　　(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入決算總體情況。

　　2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入3692.06萬(wàn)元，占本年收入的100%。與2018年相比，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入增加861.41萬(wàn)元，增長(zhǎng)31%。主要原因一是人員工資增加;二是校園整改建設(shè)，軟硬件升級(jí)。

　　(二)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況。

　　2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出3692.06萬(wàn)元，占本年支出的100%。與2018年相比，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出增加861.41萬(wàn)元，增長(zhǎng)31%。主要原因一是人員工資增加;二是校園整改建設(shè)，軟硬件升級(jí)。

　　(三)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。

　　2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出3692.06萬(wàn)元，主要用于以下方面：教育(類)支出2661.59萬(wàn)元，占72%;社會(huì)保障和就業(yè)(類)支出738.96萬(wàn)元，占20%;住房保障(類)支出192.61萬(wàn)元，占6%。

　　(四)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況。

　　2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為1651.94萬(wàn)元，支出決算為3692.06萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的224%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因:一是人員工資增加;二是校園整改建設(shè)，軟硬件升級(jí)。其中:基本支出3692.06萬(wàn)元，占100%;項(xiàng)目支出0萬(wàn)元，占0%。具體情況如下：

　　1.教育支出(類)教育管理事務(wù)(款)其他教育管理事務(wù)支出(項(xiàng))年初預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元，支出決算數(shù)為14萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是這是市教育局撥的繼續(xù)教育經(jīng)費(fèi)。

　　2.教育支出(類)職業(yè)教育(款)中專教育(項(xiàng))年初預(yù)算為24萬(wàn)元，支出決算為194.63萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的811%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是這筆支出是中央專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付2018年質(zhì)量提升撥款 。

　　3.教育支出(類)職業(yè)教育(款)職業(yè)高中教育(項(xiàng))年初預(yù)算為2650.22萬(wàn)元，支出決算為2919.77萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的111%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是人員工資增加及校園整改建設(shè)，軟硬件升級(jí)及2018年度在職人員綜合獎(jiǎng)。

　　4.教育支出(類)其他教育支出(款)其他教育支出(項(xiàng))年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為436.80萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是這筆支出是2017年度在職人員綜合獎(jiǎng)。

　　5.社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位離退休(款)事業(yè)單位離退休(項(xiàng))年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為465.58萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是這筆支出是2017年度及2018年度退休人員綜合獎(jiǎng)。

　　6.社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位離退休(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出(項(xiàng))年初預(yù)算為201.34萬(wàn)元，支出決算為254.48萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的127%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是人員增加，工資增加。

　　7.社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位離退休(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出(項(xiàng))年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為4.56萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是職業(yè)年金不需要單位做年初預(yù)算。

　　8.社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)財(cái)政對(duì)其他社會(huì)保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助(款)財(cái)政對(duì)失業(yè)保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助(項(xiàng))年初預(yù)算為5.03萬(wàn)元，支出決算為6.16萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的123%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是人員增加，工資增加。

　　9.社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)財(cái)政對(duì)其他社會(huì)保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助(款)財(cái)政對(duì)工傷保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助(項(xiàng))年初預(yù)算為2.01萬(wàn)元，支出決算為2.46萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的123%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是人員增加，工資增加。

　　10.社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)財(cái)政對(duì)其他社會(huì)保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助(款)財(cái)政對(duì)生育保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助(項(xiàng))年初預(yù)算為4.83萬(wàn)元，支出決算為5.73萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的119%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是人員增加，工資增加。

　　11.衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)事業(yè)單位醫(yī)療(項(xiàng))年初預(yù)算為79.01萬(wàn)元，支出決算為98.90萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的126%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是人員增加，工資增加。

　　12.住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項(xiàng))年初預(yù)算為120.8萬(wàn)元，支出決算為153.09萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的127%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是人員增加，工資增加。

　　13.住房保障支出(類)住房改革支出(款)提租補(bǔ)貼(項(xiàng))年初預(yù)算為30.2萬(wàn)元，支出決算為39.52萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的131%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是人員增加，工資增加。

　　六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

　　2019年度財(cái)政撥款基本支出3692.06萬(wàn)元，其中：人員經(jīng)費(fèi)3320.53萬(wàn)元，主要包括:基本工資572.11萬(wàn)元、津貼補(bǔ)貼545.88萬(wàn)元、績(jī)效工資242.78萬(wàn)元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)254.48萬(wàn)元、職業(yè)年金繳費(fèi)4.56、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)98.90、其他社會(huì)保障繳費(fèi)14.34、住房公積金153.09萬(wàn)元、退休費(fèi)465.58萬(wàn)元、生活補(bǔ)助1.39萬(wàn)元、獎(jiǎng)勵(lì)金967.43萬(wàn)元;公用經(jīng)費(fèi)371.53萬(wàn)元，主要包括：辦公費(fèi)5.09萬(wàn)元、水費(fèi)23.97萬(wàn)元、電費(fèi)31.17萬(wàn)元、郵電費(fèi)0.78萬(wàn)元、物業(yè)管理費(fèi)14.52萬(wàn)元、差旅費(fèi)6.15萬(wàn)元、維修(護(hù))費(fèi)21.35萬(wàn)元、培訓(xùn)費(fèi)21.08萬(wàn)元、專用材料費(fèi)2.43萬(wàn)元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)9.7萬(wàn)元、福利費(fèi)0.48萬(wàn)元、其他商品服務(wù)支出29.40萬(wàn)元、房屋建筑物購(gòu)建40.77萬(wàn)元、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購(gòu)置更新107.07萬(wàn)元、其他資本性支出57.56萬(wàn)元等。

　　七、政府性基金財(cái)政撥款收入支出決算情況說(shuō)明

　　2019年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬(wàn)元，本年收入0萬(wàn)元，本年支出0萬(wàn)元，年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬(wàn)元。具體情況說(shuō)明如下：

　　阜陽(yáng)現(xiàn)代職業(yè)學(xué)校沒(méi)有政府性基金收入，也沒(méi)有使用政府性基金安排的支出。

　　八、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

　　(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況。

　　2019年度，阜陽(yáng)現(xiàn)代職業(yè)學(xué)校為事業(yè)單位，按照財(cái)政部部門(mén)決算機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)的口徑，本年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出為0。

　　(二)政府采購(gòu)支出情況。

　　2019年度，阜陽(yáng)現(xiàn)代職業(yè)學(xué)校政府采購(gòu)支出總額260.81萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出260.81萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的0%。

　　(三)國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況。

　　截至2019年12月31日，阜陽(yáng)現(xiàn)代職業(yè)學(xué)校共有車輛1輛，其中：其他用車1輛;單價(jià)50萬(wàn)元以上的通用設(shè)備0臺(tái)(套)，單價(jià)100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)(套)。

　　(四)關(guān)于2019年度預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

　　根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，本部門(mén)組織對(duì)2019年度納入部門(mén)預(yù)算的項(xiàng)目支出全面開(kāi)展了績(jī)效自評(píng)，共0個(gè)項(xiàng)目，涉及資金0萬(wàn)元，占項(xiàng)目預(yù)算總額的0%。

　　第四部分 名詞解釋

　　一、財(cái)政撥款收入：指單位從同級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的財(cái)政預(yù)算資金。

　　二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。

　　三、上級(jí)補(bǔ)助收入：指事業(yè)單位從主管部門(mén)和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。

　　四、附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬獨(dú)立核算單位按照有關(guān)規(guī)定上繳的收入。

　　五、經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

　　六、其他收入：指除財(cái)政撥款收入、事業(yè)收入、上級(jí)補(bǔ)助收入、附屬單位上繳收入、經(jīng)營(yíng)收入以外的各項(xiàng)收入。

　　七、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度安排、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

　　八、結(jié)余分配：指事業(yè)單位按照會(huì)計(jì)制度規(guī)定繳納的所得稅以及從非財(cái)政撥款結(jié)余中提取的職工福利基金、事業(yè)基金等。

　　九、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化未全部執(zhí)行或未執(zhí)行，結(jié)轉(zhuǎn)到以后年度繼續(xù)使用的資金，或項(xiàng)目已經(jīng)完成等產(chǎn)生的結(jié)余資金。

　　十、基本支出：指單位為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

　　十一、項(xiàng)目支出：指單位為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)在基本支出之外所發(fā)生的支出。

　　十二、經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

　　十三、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指單位用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置支出(含車輛購(gòu)置稅)及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

　　十四、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料費(fèi)及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。