作者（來源）：阜陽現(xiàn)代職業(yè)學校 發(fā)布日期：2022-03-10 瀏覽次數(shù)：6755
目 錄
第一部分 單位概況
1.主要職責
2.單位預(yù)算構(gòu)成
3.2022年度主要工作任務(wù)
第二部分 2022年單位預(yù)算表
1.阜陽現(xiàn)代職業(yè)學校2022年收支總表
2.阜陽現(xiàn)代職業(yè)學校2022年收入總表
3.阜陽現(xiàn)代職業(yè)學校2022年支出總表
4.阜陽現(xiàn)代職業(yè)學校2022年財政撥款收支總表
5.阜陽現(xiàn)代職業(yè)學校2022年一般公共預(yù)算支出表
6.阜陽現(xiàn)代職業(yè)學校2022年一般公共預(yù)算基本支出表
7.阜陽現(xiàn)代職業(yè)學校2022年政府性基金預(yù)算支出表
8.阜陽現(xiàn)代職業(yè)學校2022年國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表
9.阜陽現(xiàn)代職業(yè)學校2022年項目支出表
10.阜陽現(xiàn)代職業(yè)學校2022年政府采購支出表
11.阜陽現(xiàn)代職業(yè)學校2022年政府購買服務(wù)支出表
第三部分 2022年單位預(yù)算情況說明
1.關(guān)于2022年收支總表的說明
2.關(guān)于2022年收入總表的說明
3.關(guān)于2022年支出總表的說明
4.關(guān)于2022年財政撥款收支總表的說明
5.關(guān)于2022年一般公共預(yù)算支出表的說明
6.關(guān)于2022年一般公共預(yù)算基本支出表的說明
7.關(guān)于2022年政府性基金預(yù)算支出表的說明
8.關(guān)于2022年國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表的說明
9.關(guān)于2022年項目支出表的說明
10.關(guān)于2022年政府采購支出表的說明
11.關(guān)于2022年政府購買服務(wù)支出表的說明
12.其他重要事項情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 阜陽現(xiàn)代職業(yè)學校概況
一、主要職責
根據(jù)中央國務(wù)院大力發(fā)展中職教育的規(guī)定，我校的主要職責是：貫徹執(zhí)行黨的方針政策、明確職業(yè)學校辦學方針，培養(yǎng)專業(yè)技術(shù)人才，搞好職業(yè)教育。
二、單位預(yù)算構(gòu)成
阜陽現(xiàn)代職業(yè)學校2022年度單位預(yù)算僅包括單位本級預(yù)算，無其他下屬單位預(yù)算。
三、2022年度主要工作任務(wù)
2022年主要工作任務(wù)是： 大力發(fā)展真正的職業(yè)教育，培養(yǎng)專業(yè)技術(shù)人才，為我市的經(jīng)濟發(fā)展增姿添彩，為社會輸送有用的技能才。
第二部分 2022年單位預(yù)算表
單位公開表1
阜陽現(xiàn)代職業(yè)學校2022年收支總表
單位：萬元
|
收 入 |
支 出 |
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|
收 入 項 目 |
預(yù)算數(shù) |
支出功能分類科目 |
預(yù)算數(shù) |
|
一、一般公共預(yù)算撥款收入 |
2209.17 |
一、一般公共服務(wù) |
|
|
其中：經(jīng)常收入撥款 |
2131.82 |
二、外交 |
|
|
國庫管理非稅收入 |
77.35 |
三、國防 |
|
|
二、政府性基金預(yù)算撥款收入 |
|
四、公共安全 |
|
|
三、國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入 |
|
五、教育 |
1737.52 |
|
四、財政專戶管理資金收入 |
50.00 |
六、科學技術(shù) |
|
|
五、單位資金收入 |
|
七、文化旅游體育傳媒 |
|
|
其中：事業(yè)收入 |
|
八、社會保障和就業(yè) |
276.11 |
|
事業(yè)單位經(jīng)營收入 |
|
九、社會保險基金支出 |
|
|
上級補助收入 |
|
十、衛(wèi)生健康支出 |
75.17 |
|
附屬單位上繳收入 |
|
十一、節(jié)能環(huán)保 |
|
|
其他收入 |
|
十二、城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù) |
|
|
|
|
十三、農(nóng)林水事務(wù) |
|
|
|
|
十四、交通運輸 |
|
|
|
|
十五、資源勘探信息等事務(wù) |
|
|
|
|
十六、商業(yè)服務(wù)業(yè)等事務(wù) |
|
|
|
|
十七、金融支出 |
|
|
|
|
十八、援助其他地區(qū)支出 |
|
|
|
|
十九、自然資源海洋氣象等支出 |
|
|
|
|
二十、住房保障支出 |
170.38 |
|
|
|
二十一、糧油物資儲備支出 |
|
|
|
|
二十二、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出 |
|
|
|
|
二十三、預(yù)備費 |
|
|
|
|
二十四、抗疫特別國債安排的支出 |
|
|
|
|
二十五、其他支出 |
|
|
|
|
二十六、轉(zhuǎn)移性支出 |
|
|
|
|
二十七、債務(wù)還本支出 |
|
|
|
|
二十八、債務(wù)付息支出 |
|
|
|
|
二十九、債務(wù)發(fā)行費用支出 |
|
|
本年收入小計 |
2259.17 |
本年支出小計 |
2259.17 |
|
上年結(jié)轉(zhuǎn) |
|
結(jié)轉(zhuǎn)下年 |
|
|
收入總計 |
2259.17 |
支出總計 |
2259.17 |
單位公開表2
阜陽現(xiàn)代職業(yè)學校2022年收入總表
單位：萬元
|
單位 |
合計 |
本年收入 |
上年結(jié)轉(zhuǎn)收入 |
||||||||||
|
小計 |
一般公共預(yù)算撥款收入 |
政府性 基金預(yù)算撥款收入 |
國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入 |
財政專戶管理資金收入 |
單位資金 |
||||||||
|
小計 |
事業(yè)收入 |
事業(yè)單位經(jīng)營收入 |
上級補助收入 |
附屬單位上繳收入 |
其他收入 |
||||||||
|
阜陽現(xiàn)代職業(yè)學校 |
2259.17 |
2259.17 |
2209.17 |
|
|
50.00 |
|
|
|
|
|
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…… |
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單位公開表3
阜陽現(xiàn)代職業(yè)學校2022年支出總表
單位：萬元
|
功能科目編碼 |
功能科目名稱 |
合計 |
基本支出 |
項目支出 |
|
205 |
教育支出 |
1,737.52 |
1,467.52 |
270.00 |
|
20503 |
職業(yè)教育 |
1,737.52 |
1,467.52 |
270.00 |
|
2050302 |
中等職業(yè)教育 |
1,737.52 |
1,467.52 |
270.00 |
|
208 |
社會保障和就業(yè)支出 |
276.11 |
276.11 |
|
|
20805 |
行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 |
276.11 |
276.11 |
|
|
2080502 |
事業(yè)單位離退休 |
3.45 |
3.45 |
|
|
2080506 |
機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出 |
90.87 |
90.87 |
|
|
2080505 |
機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出 |
181.74 |
181.74 |
|
|
2080501 |
行政單位離退休 |
0.05 |
0.05 |
|
|
210 |
衛(wèi)生健康支出 |
75.17 |
75.17 |
|
|
21011 |
行政事業(yè)單位醫(yī)療 |
75.17 |
75.17 |
|
|
2101102 |
事業(yè)單位醫(yī)療 |
75.16 |
75.16 |
|
|
2101101 |
行政單位醫(yī)療 |
0.01 |
0.01 |
|
|
221 |
住房保障支出 |
170.38 |
170.38 |
|
|
22102 |
住房改革支出 |
170.38 |
170.38 |
|
|
2210201 |
住房公積金 |
136.30 |
136.30 |
|
|
2210202 |
提租補貼 |
34.08 |
34.08 |
|
|
|
合 計 |
2259.17 |
1989.17 |
270.00 |
單位公開表4
阜陽現(xiàn)代職業(yè)學校2022年財政撥款收支總表
單位：萬元
|
收 入 |
支 出 |
||
|
項目 |
預(yù)算數(shù) |
項目 |
預(yù)算數(shù) |
|
一、一般公共預(yù)算撥款收入 |
2,209.17 |
一、一般公共服務(wù) |
|
|
其中：經(jīng)常收入撥款 |
2,131.82 |
二、外交 |
|
|
國庫管理非稅收入 |
77.35 |
三、國防 |
|
|
二、政府性基金預(yù)算撥款收入 |
|
四、公共安全 |
|
|
三、國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入 |
|
五、教育 |
1,687.52 |
|
|
|
六、科學技術(shù) |
|
|
|
|
七、文化旅游體育傳媒 |
|
|
|
|
八、社會保障和就業(yè) |
276.11 |
|
|
|
九、社會保險基金支出 |
|
|
|
|
十、衛(wèi)生健康支出 |
75.17 |
|
|
|
十一、節(jié)能環(huán)保 |
|
|
|
|
十二、城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù) |
|
|
|
|
十三、農(nóng)林水事務(wù) |
|
|
|
|
十四、交通運輸 |
|
|
|
|
十五、資源勘探信息等事務(wù) |
|
|
|
|
十六、商業(yè)服務(wù)業(yè)等事務(wù) |
|
|
|
|
十七、金融支出 |
|
|
|
|
十八、援助其他地區(qū)支出 |
|
|
|
|
十九、自然資源海洋氣象等支出 |
|
|
|
|
二十、住房保障支出 |
170.38 |
|
|
|
二十一、糧油物資儲備支出 |
|
|
|
|
二十二、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出 |
|
|
|
|
二十三、預(yù)備費 |
|
|
|
|
二十四、抗疫特別國債安排的支出 |
|
|
|
|
二十五、其他支出 |
|
|
|
|
二十六、轉(zhuǎn)移性支出 |
|
|
|
|
二十七、債務(wù)還本支出 |
|
|
|
|
二十八、債務(wù)付息支出 |
|
|
|
|
二十九、債務(wù)發(fā)行費用支出 |
|
|
本年收入小計 |
2209.17 |
本年支出小計 |
2209.17 |
|
上年結(jié)轉(zhuǎn) |
|
結(jié)轉(zhuǎn)下年 |
|
|
收入總計 |
2209.17 |
支出總計 |
2209.17 |
單位公開表5
阜陽現(xiàn)代職業(yè)學校2022年一般公共預(yù)算支出表
單位：萬元
|
功能分類科目 |
合計 |
基本支出 |
項目支出 |
|||
|
科目編碼 |
科目名稱 |
小計 |
人員經(jīng)費 |
公用經(jīng)費 |
||
|
205 |
教育支出 |
1,687.52 |
1,417.52 |
1,228.65 |
188.86 |
270.00 |
|
20503 |
職業(yè)教育 |
1,687.52 |
1,417.52 |
1,228.65 |
188.86 |
270.00 |
|
2050302 |
中等職業(yè)教育 |
1,687.52 |
1,417.52 |
1,228.65 |
188.86 |
270.00 |
|
208 |
社會保障和就業(yè)支出 |
276.11 |
276.11 |
276.11 |
|
|
|
20805 |
行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 |
276.11 |
276.11 |
276.11 |
|
|
|
2080502 |
事業(yè)單位離退休 |
3.45 |
3.45 |
3.45 |
|
|
|
2080505 |
機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出 |
181.74 |
181.74 |
181.74 |
|
|
|
2080506 |
機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出 |
90.87 |
90.87 |
90.87 |
|
|
|
2080501 |
行政單位離退休 |
0.05 |
0.05 |
0.05 |
|
|
|
210 |
衛(wèi)生健康支出 |
75.17 |
75.17 |
75.17 |
|
|
|
21011 |
行政事業(yè)單位醫(yī)療 |
75.17 |
75.17 |
75.17 |
|
|
|
2101101 |
行政單位醫(yī)療 |
0.01 |
0.01 |
0.01 |
|
|
|
2101102 |
事業(yè)單位醫(yī)療 |
75.16 |
75.16 |
75.16 |
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
170.38 |
170.38 |
170.38 |
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
170.38 |
170.38 |
170.38 |
|
|
|
2210201 |
住房公積金 |
136.30 |
136.30 |
136.30 |
|
|
|
2210202 |
提租補貼 |
34.08 |
34.08 |
34.08 |
|
|
|
|
合 計 |
2209.17 |
1939.17 |
1750.30 |
188.86 |
270 |
單位公開表6
阜陽現(xiàn)代職業(yè)學校2022年一般公共預(yù)算基本支出表
單位：萬元
|
經(jīng)濟分類科目 |
本年一般公共預(yù)算基本支出 |
|||
|
科目編碼 |
科目名稱 |
合計 |
人員經(jīng)費 |
公用經(jīng)費 |
|
301 |
工資福利支出 |
1,809.02 |
1,729.20 |
79.82 |
|
30101 |
基本工資 |
860.93 |
860.93 |
|
|
30102 |
津貼補貼 |
34.08 |
34.08 |
|
|
30106 |
伙食補助費 |
79.82 |
|
79.82 |
|
30107 |
績效工資 |
274.27 |
274.27 |
|
|
30108 |
機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費 |
181.74 |
181.74 |
|
|
30109 |
職業(yè)年金繳費 |
90.87 |
90.87 |
|
|
30110 |
職工基本醫(yī)療保險繳費 |
75.17 |
75.17 |
|
|
30112 |
其他社會保障繳費 |
12.49 |
12.49 |
|
|
30113 |
住房公積金 |
136.30 |
136.30 |
|
|
30199 |
其他工資福利支出 |
63.35 |
63.35 |
|
|
302 |
商品和服務(wù)支出 |
112.55 |
3.50 |
109.05 |
|
30201 |
辦公費 |
7.44 |
|
7.44 |
|
30205 |
水費 |
10.86 |
|
10.86 |
|
30206 |
電費 |
13.20 |
|
13.20 |
|
30209 |
物業(yè)管理費 |
20.00 |
|
20.00 |
|
30228 |
工會經(jīng)費 |
13.63 |
|
13.63 |
|
30229 |
福利費 |
0.67 |
|
0.67 |
|
30239 |
其他交通費用 |
1.25 |
|
1.25 |
|
30299 |
其他商品和服務(wù)支出 |
45.50 |
3.50 |
42.00 |
|
303 |
對個人和家庭的補助 |
17.60 |
17.60 |
|
|
30305 |
生活補助 |
2.95 |
2.95 |
|
|
30309 |
獎勵金 |
0.65 |
0.65 |
|
|
30399 |
其他對個人和家庭的補助支出 |
14.00 |
14.00 |
|
|
|
合 計 |
1,939.17 |
1,750.30 |
188.86 |
單位公開表7
阜陽現(xiàn)代職業(yè)學校2022年政府性基金預(yù)算支出表
單位：萬元
|
科目編碼 |
科目名稱 |
本年政府性基金預(yù)算支出 |
||
|
合計 |
基本支出 |
項目支出 |
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
…… |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
合 計 |
|
|
|
阜陽現(xiàn)代職業(yè)學校沒有政府性基金預(yù)算撥款收入，也沒有政府性基金預(yù)算撥款安排的支出，故本表無數(shù)據(jù)。
單位公開表8
阜陽現(xiàn)代職業(yè)學校2022年
國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表
單位：萬元
|
功能分類科目 |
國有資本經(jīng)營預(yù)算支出 |
|||
|
科目編碼 |
科目名稱 |
合計 |
基本支出 |
項目支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
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|
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
合 計 |
|
|
|
|
|
注：阜陽現(xiàn)代職業(yè)學校沒有國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入，也沒有國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出，故本表無數(shù)據(jù)。 |
||||
單位公開表9
阜陽現(xiàn)代職業(yè)學校2022年項目支出表
單位：萬元
|
類型 |
項目名稱 |
項目單位 |
合計 |
本年財政撥款 |
財政專戶管理資金 |
單位 資金 |
上年結(jié)轉(zhuǎn) |
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一般公共預(yù)算 |
政府性基金預(yù)算 |
國有資本經(jīng)營預(yù)算 |
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基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)經(jīng)費 |
校園供水管網(wǎng)改造工程 |
阜陽現(xiàn)代職業(yè)學校 |
270.00 |
270.00 |
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合 計 |
校園供水管網(wǎng)改造工程 |
阜陽現(xiàn)代職業(yè)學校 |
270.00 |
270.00 |
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單位公開表10
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阜陽現(xiàn)代職業(yè)學校2022年政府采購支出表 單位：萬元 |
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采購項目 |
單價 |
數(shù)量 |
政府采購預(yù)算 |
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采購項目名稱 |
采購任務(wù)明細 |
采購品目 |
合計 |
一般公共預(yù)算 |
政府性 |
財政專戶管理資金 |
單位資金 |
上年結(jié)轉(zhuǎn) |
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校園供水管網(wǎng)改造工程 |
消防蓄水池、生活用水蓄水池 |
供水管道工程和下水道鋪設(shè) |
50 |
2 |
100.00 |
100.00 |
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校園供水管網(wǎng)改造工程 |
生活用水、消防用水管網(wǎng) |
供水管道工程和下水道鋪設(shè) |
40 |
2 |
80.00 |
80.00 |
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校園供水管網(wǎng)改造工程 |
控制室 |
供水管道工程和下水道鋪設(shè) |
50 |
1 |
50.00 |
50.00 |
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校園供水管網(wǎng)改造工程 |
附屬工程 |
其他建筑物施工 |
40 |
1 |
40.00 |
40.00 |
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合 計 |
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270.00 |
270.00 |
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單位公開表11
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阜陽現(xiàn)代職業(yè)學校2022年政府購買服務(wù)支出表 單位：萬元 |
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購買服務(wù)項目名稱 |
向社會力量購買 |
政府購買服務(wù)內(nèi)容 |
政府購買服務(wù)金額 |
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合 計 |
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注：阜陽現(xiàn)代職業(yè)學校沒有安排政府購買服務(wù)支出，故本表無數(shù)據(jù)。
第三部分 2022年單位預(yù)算情況說明
一、關(guān)于2022年收支總表的說明
按照綜合預(yù)算的原則，阜陽現(xiàn)代職業(yè)學校所有收入和支出均納入單位預(yù)算管理。阜陽現(xiàn)代職業(yè)學校2022年收支總預(yù)算2259.17萬元，收入包括一般公共預(yù)算撥款收入、財政專戶管理資金收入。支出包括：教育支出、社會保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、住房保障支出。
二、關(guān)于2022年收入總表的說明
阜陽現(xiàn)代職業(yè)學校2022年收入預(yù)算2259.17萬元，其中，本年收入2259.17萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬元。
本年收入2259.17萬元，主要包括：一般公共預(yù)算撥款收入2209.17萬元，占98%，比2021年減少354.08萬元，下降13.55%，下降原因主要是2022年預(yù)算中無轉(zhuǎn)移支付提前下達收入；財政專戶管理資金收入50萬元，占2.21%，和2021年預(yù)算持平。
三、關(guān)于2022年支出總表的說明
阜陽現(xiàn)代職業(yè)學校2022年支出預(yù)算2259.17萬元，比2021年預(yù)算減少354.08萬元，下降13.55%，下降原因主要是2022年預(yù)算中無轉(zhuǎn)移支付提前下達資金的支出預(yù)算。其中，基本支出1989.17萬元，占88%，主要用于保障機構(gòu)日常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)；項目支出270萬元，占12%，主要用于校園水網(wǎng)改造。
四、關(guān)于2022年財政撥款收支總表的說明
阜陽現(xiàn)代職業(yè)學校2022年財政撥款收支預(yù)算2209.17萬元。收入按資金來源全部為一般公共預(yù)算撥款2209.17萬元。按資金年度全部為當年財政撥款收入（含上年結(jié)轉(zhuǎn)）2209.17萬元。支出按功能分類分為：教育支出1687.52萬元，占76.39%；社會保障和就業(yè)支出276.11萬元，占12.50%；衛(wèi)生健康支出75.17萬元，占3.40%；住房保障支出170.38萬元，占7.71%。
五、關(guān)于2022年一般公共預(yù)算支出表的說明
（一）一般公共預(yù)算支出規(guī)模變化情況。
阜陽現(xiàn)代職業(yè)學校2022年一般公共預(yù)算支出2209.17萬元，比2021減少354.08萬元，下降13.81%，主要原因：2021年轉(zhuǎn)移支付提前下達的指標用于運轉(zhuǎn)保障項目支出490.29萬元，2022年無此項。
（二）一般公共預(yù)算支出結(jié)構(gòu)情況。
一般公共預(yù)算中教育支出1687.52萬元，占76.37%；社會保障和就業(yè)支出276.11萬元，占12.5%；衛(wèi)生健康支出75.17萬元，占3.4%；住房保障支出170.38萬元，占7.71%。
（三）一般公共預(yù)算支出具體使用情況。
1.教育支出（類）職業(yè)教育（款）中等職業(yè)教育（項）2022年預(yù)算1687.52萬元，比2021年預(yù)算減少349.61萬元，下降17.16%，下降原因主要是2021年轉(zhuǎn)移支付提前下達的指標用于運轉(zhuǎn)保障項目支出490.29萬元，2022年無此項。
2.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）事業(yè)單位離退休（項）2022年預(yù)算3.5萬元，比2021年預(yù)算減少0.4萬元，減少10.25%，減少原因主要是退休教師減少。
3.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）2022年預(yù)算181.74萬元，比2021年預(yù)算增加9.35萬元，增加5.42%，增加原因是新進教師增加和正常工資增資。
4.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位年金繳費支出（項）2022年預(yù)算90.87萬元，此項為本年新增項目。
5.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療保險（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）2022年預(yù)算75.17萬元，比2021年預(yù)算減少9.19萬元，減少10.89%，減少原因是正常核減。
6.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）2022年預(yù)算136.3萬元，比2021年預(yù)算增加7.01萬元，增加5.4%，增長原因主要是新進教師增加。
7.住房保障支出（類）住房改革支出（款）提租補貼（項）2022年預(yù)算34.08萬元，比2021年預(yù)算增加1.76萬元，增加5.45%，增長原因主要是新進教師增加，正常工資增資。
六、關(guān)于2022年一般公共預(yù)算基本支出表的說明
阜陽現(xiàn)代職業(yè)學校2022年一般公共預(yù)算基本支出1939.17萬元，其中，人員經(jīng)費1750.30萬元，公用經(jīng)費188.86萬元。
（一）人員經(jīng)費1750.30萬元，主要包括：基本工資860.93萬元、津貼補貼34.08萬元、績效工資274.27萬元、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險費181.74萬元、職業(yè)年金繳費90.87萬元、職工基本醫(yī)療保險繳費75.17萬元、其他社會保障繳費12.49萬元、住房公積金136.30萬元、其他工資福利支出63.35萬元、其他商品和服務(wù)支出3.5萬元、生活補助2.95萬元、獎勵金0.65萬元、對其他個人和家庭的補助支出14萬元。
（二）公用經(jīng)費188.86萬元，主要包括：伙食補助費79.82萬元、辦公費7.44萬元、水費10.86萬元、電費13.2萬元、物業(yè)管理費20萬元、工會經(jīng)費13.63萬元、福利費0.67萬元、其他交通費用1.25萬元、其他商品服務(wù)支出42萬元。
七、關(guān)于2022年政府性基金預(yù)算支出表的說明
阜陽現(xiàn)代職業(yè)學校2022年沒有政府性基金預(yù)算撥款收入，也沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。
八、關(guān)于2022年國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表的說明
阜陽現(xiàn)代職業(yè)學校2022年沒有國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入，也沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出。
九、關(guān)于2022年項目支出表的說明
阜陽現(xiàn)代職業(yè)學校2022年預(yù)算共安排項目支出270萬元，比2021年預(yù)算減少490.29萬元，下降64.49%，下降原因主要是2021年轉(zhuǎn)移支付提前下達中職學生資助經(jīng)費444.29萬元和中等職業(yè)教育經(jīng)費46萬元，而2022年預(yù)算無此項目支出。主要包括：本年財政撥款安排270萬元（其中，一般公共預(yù)算撥款安排 270萬元）。
十、關(guān)于2022年政府采購支出表的說明
阜陽現(xiàn)代職業(yè)學校2022年預(yù)算安排政府采購支出270萬元，和2021年預(yù)算持平，其中，一般公共預(yù)算安排270萬元，占100%；
十一、關(guān)于2022年政府購買服務(wù)支出表的說明
阜陽現(xiàn)代職業(yè)學校2022年沒有安排政府購買服務(wù)支出。
十二、其他重要事項情況說明
（一）項目及績效目標情況。
1.“校園供水管網(wǎng)改造工程”項目。
（1）項目概述。阜陽現(xiàn)代職業(yè)學校是市教育局直屬中專學校，學?，F(xiàn)有在編在崗教師163人，設(shè)有建筑工程施工等11個品牌專業(yè)。近年來，學?？焖侔l(fā)展，在籍在校生人數(shù)從2018年底的1180人躍升為3650人，學?，F(xiàn)有水網(wǎng)基本上都是二十多年前建造的，設(shè)施老舊，年久失修，學校用水只有靠二十多年前修建的水塔供水，管網(wǎng)跑冒滲漏現(xiàn)象嚴重。高峰用水時間學校學生會宿舍、家屬樓等4層以上嚴重缺水，嚴重影響師生的學習和生活?，F(xiàn)在學校沒有消防蓄水設(shè)施，學校消防安全存在隱患，急需建消防蓄水和附屬工程設(shè)施，滿足消防要求，消除消防隱患。學校申請新建水網(wǎng)改造工程和消防管網(wǎng)建設(shè)項目，改善學校辦學條件，提升學校辦學環(huán)境，為學校高質(zhì)量可持續(xù)發(fā)展創(chuàng)造必要條件。
（2）立項依據(jù)。根據(jù)阜陽市生態(tài)環(huán)境保護委員會《第二輪中央生態(tài)環(huán)境保護督察反饋阜陽市地下水超采問題整改方案》（阜環(huán)委【2021】16號）的文件要求，我校取水井必須在2023年12月31日前永久填埋，學校的生活用水管網(wǎng)建設(shè)、消防管網(wǎng)及附屬工程建設(shè)必須在自備井填埋之前完成。
學校地理位置優(yōu)越，師資力量雄厚，是首批省級重點職業(yè)高中、國家級重點職業(yè)高中，在當前阜陽融入長三角經(jīng)濟快速發(fā)展的時間段，學校應(yīng)該跟上時代發(fā)展步伐，努力為師生創(chuàng)造舒適的生活環(huán)境和學習環(huán)境，培養(yǎng)優(yōu)質(zhì)實用型人才，為阜陽經(jīng)濟發(fā)展做出應(yīng)有貢獻。
（3）實施主體：阜陽現(xiàn)代職業(yè)學校
（4）起止時間：2022年1月1日至2022年12月31日
（5）項目內(nèi)容。我校要進行校園水網(wǎng)改造項目，根據(jù)市場調(diào)研。項目估算需要資金270萬元。其中，消防蓄水池200平方米，生活用水蓄水池300平方米，計100萬元；控制室（消防泵房、水壓控制室）50萬元；生活用水管網(wǎng)、消防用水管網(wǎng)的材料費及頂管施工費80萬元；附屬工程40萬元。
（6）年度預(yù)算安排：270萬元。
（7）績效目標。
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項目支出績效目標申報表 |
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（ 2022 年度） |
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項目責任人（簽字）： |
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項目名稱 |
阜陽現(xiàn)代職業(yè)學校校園供水管網(wǎng)工程項目 |
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主管部門及代碼 |
[314]阜陽市教育局 |
實施單位 |
阜陽現(xiàn)代職業(yè)學校 |
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項目屬性 |
一次性項目 |
項目期 |
1年 |
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項目資金 |
中期資金總額： |
270.00 |
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其中：財政撥款 |
270.00 |
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其他資金 |
0.00 |
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年度目標 |
2022年開始實施，完成水網(wǎng)改造的勘探、設(shè)計等工作，做好水網(wǎng)改造工程前期準備工作，同時進行消防蓄水池、水泵加壓控制室的建設(shè)工程，為2023年前完成全部水網(wǎng)改造工程做好基礎(chǔ)建設(shè)。 |
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績 |
一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
指標值 |
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產(chǎn)出指標 |
數(shù)量指標 |
滿足學生用水 |
＞3500人 |
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質(zhì)量指標 |
項目竣工驗收合格率 |
100% |
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學生用水安全 |
更好的保障學生用水 |
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時效指標 |
項目完成及時性 |
按照預(yù)算完成 |
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項目按期完成率 |
100% |
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項目變更控制率 |
達到項目設(shè)計標準值 |
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成本指標 |
費用支出標準 |
符合相關(guān)規(guī)定 |
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效益指標 |
可持續(xù)影響指標 |
促進職業(yè)教育發(fā)展 |
中長期 |
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滿意度指標 |
滿意度指標 |
師生用水滿意 |
≥95% |
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（二）政府采購情況。
阜陽現(xiàn)代職業(yè)學校2022年政府采購預(yù)算270萬元。其中：政府采購工程預(yù)算270萬元。
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況。
截至2021年12月31日，阜陽現(xiàn)代職業(yè)學校共有車輛0輛。單位價值50萬元以上的通用設(shè)備0臺（套），單位價值100萬元以上的專用設(shè)備0臺（套）。
2022阜陽現(xiàn)代職業(yè)學校預(yù)算安排購置公務(wù)用車0輛，購置費0萬元；安排購置單位價值50萬元以上的通用設(shè)備0臺（套），購置費0萬元；安排購置單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺（套），購置費0萬元。
（五）績效目標設(shè)置情況。
2022年，阜陽現(xiàn)代職業(yè)學校1個項目實行了績效目標管理，涉及一般公共預(yù)算當年財政撥款270萬元。
第四部分 名詞解釋
一、財政撥款收入：指部門或單位從同級財政部門取得的財政預(yù)算資金。
二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。
三、財政專戶管理資金：指按照非稅收入管理相關(guān)規(guī)定，納入財政專戶管理的教育收費等。
四、事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
五、附屬單位上繳收入：本單位所屬下級單位上繳給本單位的全部收入。
六、上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度安排、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原用途繼續(xù)使用的資金。
七、結(jié)轉(zhuǎn)下年：指以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需以后年度按原用途繼續(xù)使用的資金。
八、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
九、項目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標。
十、機關(guān)運行經(jīng)費:為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。